企业所得税

wonderland · 发表于 2017-9-17 22:48:44

不是很清楚第三小问关于广告费结转的问题
我的思考是：因为今年的抵扣限额算出来是1175w 现在实际发生500w 那么还有675w可以抵扣而上年结转下来的只有200w 在抵扣范围内所以不需要做调整。如果上年的结转超过了675w 那么超过部分今年就不能结转

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0338 · 发表于 2017-9-18 00:07

你不调减，那你这200万怎么整，不扣除吗？

wonderland · 发表于 2017-9-18 07:09

0338 发表于 2017-9-18 00:07 static/image/common/back.gif
你不调减，那你这200万怎么整，不扣除吗？